Consultazione gare anno 2018 – Amministrazione Trasparente

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

posizione Atti e documenti e link alla BDNCP

Istituto Tecnico Agrario C.Ridolfi di Scerni
Aggiornato al 17.01.2019
URL originale: https://scerni.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZEC260945D	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	817,60	817,60	30/11/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G) F.LLI PAVONE SRL (00604930701) TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Z1C243EC52	FORNITURA SURGELATI A.S. 2018/2019	5.000,00	1.923,06	04/07/2018 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
ZAE243EC74	FORNITURA FRUTTA A.S.2018/2019	8.000,00	2.290,90	04/07/2018 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
Z8D225A8B8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA	11.205,00	11.205,00	19/02/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (00217420694) DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) LAURA GIBALDI TRAVEL (01874170895) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Z55243EBFF	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019	20.000,00	6.553,99	04/07/2018 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
Z6D17051AF	PAG. BOLLI AL 27/12/2018ENTE: 8080705	4,00	4,00	29/12/2018 29/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: 8080705	102,10	102,10	29/12/2018 29/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z52243EC2B	fattura n. 0000031 del 30/11/2018	340,96	340,96	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
Z52243EC2B	fattura n. 0000032 del 30/11/2018 FORNITURA CARNE	742,28	742,28	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
Z6D17051AF	SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO PPTT MANDATO NÂ° 660 DI EURO 120,00	1,50	1,50	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZDA21B8D6D	fattura n. 0000046 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2018	264,73	264,73	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z7D265033E	POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (CH212072 â€“ CP562HC â€“ AS010P) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ANNO 2019	978,75	978,75	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X) Aggiudicatari: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Z8626502BA	POLIZZA RCA AUTOMEZZI ISTITUTO (AJ877RK â€“ CH270627) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE- ANNO 2019	1.824,81	1.824,81	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X) Aggiudicatari: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Z8420BFD27	fattura n. FA/2018/1069 del 30/10/2018 VISITE MEDICHE	110,00	110,00	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696) Aggiudicatari: ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
Z8420BFD27	fattura n. FA/2018/1068 del 30/10/2018 – VISITE MEDICHE	670,00	670,00	14/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696) Aggiudicatari: ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 105,00 OP 1 PV 4515973/1 11-18 10/12/2018	0,53	0,53	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 11-2018 10/12/2018	15,00	15,00	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	N: 655039719/36 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM	0,45	0,45	11/12/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z641F7306D	fattura n. 34/03 del 06/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	800,00	800,00	11/12/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
Z862290F73	fattura n. 8718345227 del 16/10/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2018	39,91	39,91	10/12/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
ZB825AAA3B	FATT. N. FATTPA 44_18 DEL06/12/2018 ORDINE MANIFESTI OPEN DAY PROT. N. 12391 VI.3.3 DEL 06/12/2018	370,00	370,00	06/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z8B261D744	FATT. N. 1072/02 DEL 12/12/2018 ORDINE RIPARAZIONE CONGELATORE ZANUSSI PROT. N. 12324 VI.3.3. DEL 05/12/2018	98,50	98,50	05/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686) Aggiudicatari: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Z9E242C5EC	FATT. N. FAPA000136 DEL 05/12/2018 ORDINE LIBRI AMBIENTI DIGITALI PROT. N. 12343 VI.3.3 DEL 05/12/2018	46,40	46,40	05/12/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Z091F260F1	FATTURE NÂ° 07/PA DEL 30/09/2018 E NÂ° 08/PA DEL 31/10/2018	436,23	436,23	05/12/2018 06/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697) Aggiudicatari: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Z631C71382	fattura n. 264/02 del 31/07/2018 VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO C/O AZIENDA AGRARIA PERIODO: 2 TRIMESTRE 2018	144,00	144,00	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA SRL (02058080694) Aggiudicatari: AQUILA SRL (02058080694)
ZCE26131FA	FATTURA N. 28/PA DEL 14/12/2018 ACQUISTO SEDIE E TAVOLI PROT. N. 12230 VI.3.3 DEL 03/12/2018	461,70	461,70	04/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
ZEC260945	FATT. N. 528/01 DEL 10/12/2018 PRODOTTI PER LA PULIZIA AGRARIO SCERNI – A CARICO AMM. PROVINCIALE ORDINE PROT. N. 12130 VI.3.3 DEL 30/11/2018	817,60	817,60	30/11/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z482602969	FATT. N. 011/10 DEL 29/11/2018 ORDINE ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA’ PROT. 12074 VI.3.3 DEL 29/11/2018	150,00	150,00	29/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S) Aggiudicatari: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Z7725E7ED4	FATT. NÂ° FAPA000119 DEL 26/11/2018 ORDINE MATERIALE ELETTRONICO PROT. NÂ° 11861 VI.3.3 DEL 26/11/2018	49,86	49,86	26/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Z5020204B4	fattura n. 000000002422 del 21/11/2018- CHTA02000X POL.27792 I.O. R. ZIMARINO APPENDICE N. 2ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI A.S. 2018/2019	498,00	498,00	23/11/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z5020204B4	fattura n. 000000002413 del 21/11/2018 – CHTA02000X POL.N. 27792 ASS. ALUNNI E PERSONALE PER INFORTUNI – RC A.S. 2018/2019	5.448,00	5.448,00	23/11/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
ZEA25860A4	fattura n. 000277/PA18 del 21/11/2018 CASALBORDINO LANCIANO 19/11/2018 TEATRO CIAKCITY	300,00	300,00	23/11/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z5025E5DC4	FATT. NÂ° 243/11 DEL 28/11/2018 ORD. PROT. NÂ° 11796 DEL 23/11/2018 ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO AGRARIO SCERNI A CARIOCO AMM. PROVINCIALE	766,92	766,92	23/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z6A25DC6EB	FATT. NÂ° FAPA000120 DEL 26/11/2018 ORDINE CARTA A4 PROT. N 11753 VI.3.3 DEL 22/11/2018 A CARICO AMMINISTRAZIONE PROV.	815,50	815,50	22/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
ZF025DC4CC	FATT. NÂ° V70000012 DEL 30/11/2018 ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N 11742 VI.3.4 DEL 21/11/2018	130,00	130,00	21/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z4E25DA6DC	FATTURA NÂ° 23 DEL 21/11/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PROT. NÂ° 11711 VI.3.3 DEL 21/11/2018	570,00	570,00	21/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691) Aggiudicatari: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00251491 del 09/11/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – BIM. 6/18- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	98,00	98,00	20/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00251444 del 09/11/2018 TEL. NÂ° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 6/18- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	153,95	153,95	20/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Z862290F73	fattura n. 8718386272 del 16/11/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2018	118,16	118,16	20/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z34244A055	fattura n. 07/2018 PA del 30/09/2018 FORNITURA LATTICINI	275,01	275,01	20/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692) Aggiudicatari: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000040 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2018	307,84	307,84	17/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
ZAA2040346	fattura n. 257/PA del 07/11/2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -MP5055SP -Periodo01/10/2018-31/12/2018 A CARICO AMM. PROVINCIALE	435,00	435,00	17/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZFA254C85F	fattura n. 11/PA del 07/11/2018 Canone portale Scuolalocale.it a.s. 2018-2019	500,00	500,00	17/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS E C (02153300690) Aggiudicatari: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS E C (02153300690)
Z52243EC2B	SALDO FATTURE NN. 23 E 24 DEL 15/11/2018 FORNITURA CARNE	961,22	961,22	16/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000041 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA	50,01	50,01	16/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z2723BCDC0	fattura n. FATTPA 4_18 del 13/11/2018 manutenzione e assistenza tecnica del gruppo frigo	400,00	400,00	16/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D) Aggiudicatari: L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 10-2018 09/11/2018	15,00	15,00	15/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZB825AAA3B	FATT. N. FATTPA 45_18 DEL 06/12/2018 ORDINE MATERIALE OPEN DAY PROT. N 11234 VI.3.3	180,00	180,00	09/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ZA225A3D5A	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONI AGEVOLATE ANNO 2018 PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (UVA) PER L’ AZIENDA AGRARIA SCERNI	1.698,86	1.698,86	08/11/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOP. CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686) Aggiudicatari: SOCIETA' COOP. CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686)
ZDC25A20DD	FATT. NÂ° 25 DEL 15/11/2018 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CHIETI PROT. N. 11158 VI.3.3 DEL 07/11/2018	272,73	272,73	07/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Z3D259D5A7	fatt. n. 241/11 del 20/11/2018 noleggio stampante per diplomi scuola secondaria	150,00	150,00	06/11/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z52243EC2B	fattura n. 0000021 del 23/10/2018 FORNITURA CARNE	705,70	705,70	06/11/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
ZB8258136F	FATT. NÂ° 0000069 DEL 31/10/2018 ACQUISTO VINO PROT. N. 10763 VI.3.4 DEL 26/10/2018 – NO SPLIT PAYMENT- REGIME SPECIALE	2.199,99	2.199,99	26/10/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA VALSINELLO SOC COOP AGRIC (00366890697) Aggiudicatari: CANTINA VALSINELLO SOC COOP AGRIC (00366890697)
ZF82582F78	fatt. n.139/PA del 05/11/2018 ordine materiale di abbigliamento prot. n. 10782 VI.3.1 DEL 26/10/2018	1.008,27	1.008,27	26/10/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSITO MARCO (SPSMRC61P08I608L) Aggiudicatari: LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSITO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
Z7F2582954	fatt n. 39_18 del 26/10/2018 ordine bollettini postali prot. n. 10774 VI.3.1 del 26/10/2018	210,00	210,00	26/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z6D17051AF	QUOTA RILASCIO CARTA PREPAGATA N. 5256 2141 8518 8536	15,00	15,00	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	QUOTA RILASCIO CARTA PREPAGATA N. 5256 2141 8518 8544	15,00	15,00	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZF925766BE	FATT. N. 24 DEL 15/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE FIERA AIMA BOLOGNA PROT. NÂ° 10686 VI.3.1 DEL 25/10/2018	881,82	881,82	25/10/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Z262568D13	FATT. NÂ° 08/2018P DEL 22/10/2018 ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. NÂ° 10480 DEL 22/10/2018	428,32	428,32	22/10/2018 02/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO ROSSANO (02205880699) Aggiudicatari: STEFANO ROSSANO (02205880699)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000036 del 29/09/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO SETTEMBRE 2018	271,59	271,59	20/10/2018 20/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000035 del 29/09/2018 FORNITURA CATBURANTE AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA LUGLIO/SETTEMBRE	130,37	130,37	20/10/2018 20/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z76255E081	FATTURA NÂ° V70000011 DEL 30/11/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI ORDINE PROT. N 10360 DEL 17/10/2018	336,40	98,00	18/10/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z76255E081	FATTURA NÂ° 1 DEL 31/10/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI ORDINE PROT. N 10360 DEL 17/10/2018	336,40	238,40	18/10/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z5A254C08B	FATT. N. 07/2018P DEL 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E DI FERRAMENTA ORDINE PROT. N. 10144 VI.3.3 DEL 12/10/2018	495,90	495,90	12/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO ROSSANO (02205880699) Aggiudicatari: STEFANO ROSSANO (02205880699)
Z55254C419	fatt. n. 37 e n. 38 del 17/10/2018 ordine revisione autonezzi prot. b. 10156 del 12/10/2018	156,98	156,98	12/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699) Aggiudicatari: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 09-2018 08/10/2018	15,00	15,00	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 52,50 OP 3 PV 4515973/1 09-18 08/10/2018	0,26	0,26	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z091F260F1	fattura n. 06/PA del 31/05/2018 FORNITURA PANE MAGGIO 2018	285,25	285,25	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697) Aggiudicatari: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
ZC1124253B	fattura n. 182323370 del 02/10/2018 COD. CONTR. II8ZXY2D07RGVI LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/11/2018=31/12/2018	49,00	49,00	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z41254007F	FATT. NÂ° 36 DEL 17/10/2018 REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOBUS PROT. N. 10033 VI.3.3 DEL 10/10/2018	445,28	445,28	10/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699) Aggiudicatari: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Z6D17051AF	COMP.SPESE/ONERI 30/09/2018	249,99	249,99	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	NEXI CORSO SEMPIONE CARTASI N: 651642101/92 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI	9,81	9,81	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZD919459A1	fattura n. 1073 del 18/09/2018- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI	76,00	76,00	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696) Aggiudicatari: GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Z522532A6F	FATT. NÂ° 009/10 DEL 31/10/2018 INSTALLAZIONE PONTI RADIO PROT. NÂ° 9791 VI.3.3 DEL 05/10/2018	810,00	810,00	05/10/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S) Aggiudicatari: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
ZAC250AAEA	fatt. nÂ° 4 del 26/10/2018 viaggio docenti e alunni a Porto prot. nÂ° 9134 IV.5.2 del 25/09/2018	1.410,00	1.410,00	03/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (02546330693) Aggiudicatari: GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (02546330693)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00205807 del 10/09/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – BIM. 5/18- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	98,00	98,00	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00205202 del 10/09/2018 TEL. NÂ° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 5/18- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	153,95	153,95	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Z862290F73	fattura n. 8718317625 del 21/09/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2018	81,43	81,43	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
ZD225229BC	FATT. N 99/01 del 25/10/2018 ORDINE MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO I.T.A. PROT. N.9576 VI.3.3. DEL 02/10/2018 A CARICO AMM. PROVINCIALE	418,71	418,71	02/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G) Aggiudicatari: DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
ZD225229BC	FATT. N 98/01 DEL 25/10/2018 ORDINE MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO I.C. PROT. N.9574 VI.3.3. DEL 02/10/2018	364,92	364,92	02/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G) Aggiudicatari: DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
ZAA2040346	fattura n. 202/PA del 30/08/2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -MP5055SP Periodo 01/07/2018-30/09/2018 A CARICO AMM.NE PROVINCIALE	435,00	435,00	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z6D17051AF	SPSESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO PPTT MANDATO NÂ° 435	1,50	1,50	27/09/2018 27/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZB5250E344	FATT. NÂ° 195/11 DEL 28/09/2018 ORDINE DRUM (tamburi) stampanti samsung prot. n.9183 del 26/09/2018 A CARICO AMM.NE PROVINCIALE	390,00	390,00	26/09/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z631C71382	fattura n. 229/02 del 30/06/2018 VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO C/OAZIENDA AGRARIA	144,00	144,00	24/09/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA SRL (02058080694) Aggiudicatari: AQUILA SRL (02058080694)
Z8824FC1AA	FATT. NÂ° 2 DEL 31/10/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI	43,15	43,15	20/09/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z7524F84A8	FATT. NÂ° 18VFAEL-000004 DEL24/09/2018 RISTRUTTURAZIONE VIGNETI 2014 E 2015	1.179,51	1.179,51	19/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL (01641740681) Aggiudicatari: IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL (01641740681)
ZDE24F41DA	FATT. N. FATTPA 1_18 DEL 21/09/2018 ACQUISTO MANOPOLE CALCIO BALILLA	72,00	72,00	18/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIAMPIGAMES DI PANTALONE GIAMPIERO (PNTGPR62H15G237F) Aggiudicatari: GIAMPIGAMES DI PANTALONE GIAMPIERO (PNTGPR62H15G237F)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 50,00 OP 1 PV 4515973/1 08-18 10/09/2018	0,25	0,25	14/09/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 08-2018 10/09/2018	15,00	15,00	14/09/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z2924DCF79	fattura n. V3-19098 del 17/09/2018 ORDINE PROT. N. 8249/VI.3.3 DEL 11/09/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO FOR LIFE PRIMARIA POLLUTRI	166,82	166,82	11/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z3B24BF1EF	FATT. N. 02/159 DEL 04/09/2018 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA CUCINA E CONVITTO	1.055,70	1.055,70	30/08/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z3B24BF1EF	FATT. N. 02/160 DEL 04/09/2018 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO AGRARIO A CARICO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	811,40	811,40	30/08/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z3824B4F59	FATT.N. FAPA000094 DEL 24/08/2018 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 A CARICO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	796,00	796,00	24/08/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Z5524B31E8	fatt. n. 05/2018 PA del 24/08/2018 ordine gomme trattrice	491,80	491,80	23/08/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) Aggiudicatari: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
ZA024B23CE	FATT. NÂ° 4419VEP DEL 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PRG. FOR LIFE	262,22	262,22	23/08/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DML SPA (02106250398) Aggiudicatari: DML SPA (02106250398)
Z6823678CF	fattura n. 01/2018 PA del 31/07/2018 ACQUISTO CIMATRICE E FORBICE ELETTRICA	5.795,00	5.795,00	22/08/2018 22/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCAGLINI SNC (00151020690) RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699) Aggiudicatari: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Z1A24AD682	FATT. NÂ° 2683 DEL 30/08/2018 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE PROT. 7410	170,00	170,00	21/08/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z862290F73	fattura n. 8718278634 del 13/08/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2018	44,28	44,28	20/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 158,50 OP 2 PV 4515973/1 07-18 08/08/2018	0,79	0,79	20/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 07-2018 08/08/2018	15,00	15,00	20/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z0A24ABF91	FATT. NÂ° 397/2018PA DEL 10/10/2018 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PROT. N. 7404 VI.3.1	1.500,00	1.500,00	20/08/2018 20/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC1124253B	fattura n. 181907681 del 02/08/2018LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/09/2018=31/10/2018	49,00	49,00	20/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z4524A5DBC	POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (TRATTORE TARGA AG250D) PERIODO 06/08/2018 – 06/08/2019	109,50	109,50	13/08/2018 13/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X) Aggiudicatari: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00157677 del 09/07/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – BIM. 4/18- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	98,00	98,00	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00159502 del 09/07/2018 TEL. NÂ° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 4/18- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	153,95	153,95	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZD12239210	fattura n. 2/PA del 23/07/2018 -ACQUISTO OLIO DI OLIVA PER CONVITTO	1.662,51	1.662,51	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692) Aggiudicatari: AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000025 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018 AUTOMEZZO AZIENDA AGRARIA	81,95	81,95	01/08/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z631C71382	fattura n. 95/02 del 01/03/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO AZIENDA AGRARIA	144,00	144,00	01/08/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA SRL (02058080694) Aggiudicatari: AQUILA SRL (02058080694)
Z592481EB0	FATTURA N. 229 DEL 27/07/2018 ACQUISTO PRODOTTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE	138,00	138,00	27/07/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCAGLINI SNC (00151020690) Aggiudicatari: CIANCAGLINI SNC (00151020690)
Z702480874	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 28/09/2018 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	3.397,40	3.397,40	27/07/2018 20/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Z0B247A6A3	FATTURA N. 03/2018 PA DEL 31/07/2018 ACQUISTO FILTRI E OLIO PER MANUTENZIONE TRATTRICI	148,37	148,37	26/07/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) Aggiudicatari: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Z7A245F7BC	FATT. N. V3-15831 DEL 19/07/2018 ORDINE PROT. 6864/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA SCERNI	284,65	164,24	18/07/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z6B245F5A7	FATTURA NÂ° V3-17773 del 24/08/2018 ORDINE PROT. N. 6865/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO FOR LIFE	332,25	332,25	18/07/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7A245F7BC	FATTURA NÂ° V3-16856 del 09/08/2018 ORDINE PROT. 6864/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA SCERNI	284,65	120,41	18/07/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z862290F73	fattura n. 8718235699 del 12/07/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2018	201,39	201,39	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
ZF01F49243	fattura n. 003/10 del 15/06/2018 SERVIZIO NOLEGGIO HOTSPOT E FIREWALL – RATA GIUGNO 2018	1.450,00	1.450,00	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S) Aggiudicatari: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 06-2018 09/07/2018	15,00	15,00	13/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 40,00 OP 1 PV 4515973/1 06-18 09/07/2018	0,20	0,20	13/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z4E245B5F3	fatt. nÂ° FAPA000093 DEL 22/08/2018 acquisto carta formato A4	806,40	806,40	13/07/2018 24/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
ZB32451ACE	FATT. NÂ° 14/2018/FE DEL 11/07/2018 ACQUISTO POLTRONE PER L’UFFICIO	1.678,80	1.678,80	11/07/2018 27/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ILPACK STARTUP SL (00187969993) Aggiudicatari: ILPACK STARTUP SL (00187969993)
ZF42453330	fatt. n. FAPA000101 del 03/10/2018 ordine libri prog for life	200,10	200,10	11/07/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Z30244EBBB	FATT. N. 7-2018-PA DEL 29/09/2018 E N. 3 DEL 31/10/2018 Ordine acquisto barriques prodotti per la cantina	893,00	893,00	10/07/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z221D7780B	fattura n. 000200/PA18 del 31/05/2018 VIAGGIO A TORNARECCIO	513,64	513,64	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z9E242C5EC	fatt. n. FAPA000100 del 03/10/2018 ordine libri ambienti digitali	153,11	153,11	28/06/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695) Aggiudicatari: UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
ZDD242D3F6	fatt n. 04/2018 PA del 24/08/2018 acquisto trinciatutto	2.868,85	2.868,85	28/06/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) Aggiudicatari: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Z62242D520	FATTURA N. 02/2018 PA DEL 31/07/2018 acquisto batteria per tagliaerba e ricambi vari	139,35	139,35	28/06/2018 07/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) Aggiudicatari: RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
ZB824273B5	FATT. NÂ° 20184E20726 DEL 28/06/2018 ORDINE LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	544,00	544,00	27/06/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z482424FA3	fatt. n. 0000002 del 30/08/2018 ordine trebbiatura frumento	265,30	265,30	27/06/2018 24/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI RANALLI SNC DI RANALLI VINCENZO & C. (02052960693) Aggiudicatari: F.LLI RANALLI SNC DI RANALLI VINCENZO & C. (02052960693)
ZBB1C7631D	fattura n. 14 del 15/06/2018 DERATTIZZAZIONE LOCALI AZIENDA AGRARIA	100,00	100,00	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698) Aggiudicatari: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
Z862290F73	fattura n. 8718208660 del 14/06/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018	41,52	41,52	18/06/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z622401526	FATT. N. 06/2018P DEL 13/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	238,11	238,11	15/06/2018 22/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO ROSSANO (02205880699) Aggiudicatari: STEFANO ROSSANO (02205880699)
Z6D17051AF	NEXI CORSO SEMPIONE – N: 645345620/89 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBI	12,95	12,95	14/06/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 05-2018 08/06/2018	15,00	15,00	14/06/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000021 del 31/05/2018FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018 AUTOMEZZO ISTITUTO	446,55	446,55	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000020 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018- AZIENDA AGRARIA	52,48	52,48	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
ZE01F235E7	fattura n. 347 del 31/05/2018 FORNITURA SURGELATI MAGGIO 2018	587,49	587,49	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z5D23FCA44	FATT N. 05/2018P DEL 13/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	404,31	404,31	13/06/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO ROSSANO (02205880699) Aggiudicatari: STEFANO ROSSANO (02205880699)
ZC1124253B	fattura n. 181441635 del 02/06/2018 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/07/2018=31/08/2018	49,00	49,00	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z2723F6669	FATT. NÂ° 5/VPA DEL 26/06/2018 VIAGGIO A PORTO	460,00	460,00	12/06/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Z9823F2F91	FATT. NÂ° 4-2018-PA DEL 30/06/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI	920,48	920,48	11/06/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
ZBB23F14B9	FATT. NÂ° 12/PA DEL 13/07/2018 ACQUISTO SCRIVANIA CASSETTIERA E MOBILE	1.083,00	1.083,00	11/06/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Z7623EE0CA	FATTURA N. 127/11 DEL 15/06/2018 ORDINE TONER STAMPANTI	151,50	151,50	08/06/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZB823DB5E3	fatt. nÂ° 0000046 del 12/12/2018 riparazione trattrice same	4.571,00	4.571,00	06/06/2018 23/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699) Aggiudicatari: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Z6A23DEC5C	SALDO FATTURA N. C2/2018 DEL 05/06/2018 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	1.056,36	1.056,36	05/06/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697) Aggiudicatari: MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00109985 del 09/05/2018TEL. NÂ° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 3/18- PERIODO MARZO/APRILE 2018 – BIM. 3/18	153,95	153,95	04/06/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00110036 del 09/05/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – LINEA TELEFONICA CONVITTO PERIODO MARZO/APRILE 2018 – BIM. 3/18	98,00	98,00	04/06/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Z862290F73	fattura n. 8718181003 del 28/05/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018	123,24	123,24	04/06/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
ZAA2040346	fattura n. 137/PA del 21/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/04/2018-30/06/2018 UFFICIO SEGRETERIA	435,00	435,00	04/06/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z1723CE6C1	FATT. NÂ° 464 DEL 31/05/2018 ACQUISTO AFFETTATRICE PROFESSIONALE	1.100,00	1.100,00	31/05/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686) Aggiudicatari: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
ZF223CE6F4	fattura n. 571/02 del 30/06/2018 riparazione congelatore Afinox	213,50	213,50	31/05/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686) Aggiudicatari: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Z9423C6C8D	SALDO FATTURA NÂ° 08/EL DEL 31/05/2018 acquisto FITOFARMACO	66,00	66,00	29/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
ZCD23C3748	fatt. n. 7/02 del 15/06/2018 acquisto etichette e reto	1.800,00	1.800,00	28/05/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL (01885370682) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL (01885370682)
ZAD23BE329	SALDO FATTURA N. 115/11 DEL 30/05/2018 FORNITURA ANTIVIRUS G DATA	210,00	210,00	25/05/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z3D23B8D16	SALDO FATTURA N. 20184E17162 del 26/05/2018 FORNITURA REGISTRI E STAMPATI	217,40	217,40	24/05/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z0A1F2603B	fattura n. 04/2018P del 30/04/2018 FORNITURA PANE APRILE 2018	199,47	199,47	24/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000016 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO MESE APRILE 2018 PER ATTIVITA’ DIDATTICHE	266,44	266,44	24/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000017 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APRILE 2018	40,16	40,16	24/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z091F260F1	fatture n. 3/PA del 31/03/2018 e n. 4/PA del 30/04/2018 FORNITURA PIZZE E FOCACCE MARZO/APRILE 2018	560,33	560,33	24/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697) Aggiudicatari: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Z1F23B27DB	SALDO FATTURA N. A 5 DEL 23/05/2018 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PROT. N. 5023 VI.3.3 DEL 23/05/2019	872,95	872,95	23/05/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO (01514550670) Aggiudicatari: SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO (01514550670)
Z4F23A7C77	FATTURA N. 06/EL DEL 21/05/2018 ACQUISTO FITOFARMACO PROT. N. 4926 VI.3.4 DEL 21/05/2018	155,00	155,00	21/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z6523912B8	FATT. NÂ° 17 DEL 30/05/2018 ORDINE RIPARAZIONE FIAT STILO PROT. NÂ° 4707 VI.3.4. DEL 15/05/2018	724,00	724,00	15/05/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699) Aggiudicatari: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Z02238EB4A	FATTURA NÂ° 18 DEL 30/05/2018 ORDINE RIPARAZIONE AUTOBUS PROT. NÂ° 4672 VI.3.3. DEL 14/05/2018	90,00	90,00	14/05/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699) Aggiudicatari: OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 04-2018 09/05/2018	15,00	15,00	11/05/2018 11/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z512383891	FATT. NÂ° 20184E15605 DEL 16/05/208 ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA	109,00	109,00	10/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z0A1F2603B	fattura n. 03/2018P del 31/03/2018 FORNITURA PANE MARZO 2018	283,65	283,65	10/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
ZE01F235E7	fattura n. 259 del 30/04/2018 FORNITURA SURGELATI	406,47	406,47	10/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z342378335	FATTURA N. 05/EL DEL 20/05/2018 ACQUISTO PRODOTTI PER L’AZIENDA PROT. NÂ° 4489 VI.3.4	185,60	185,60	09/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z03237C666	FATTURA NÂ° 04/EL DEL 19/05/2018 ACQUISTO TERRICCIO PROT. NÂ° 4493 VI.3.4	201,92	201,92	09/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z221D7780B	fattura n. 000201/PA18del 31/05/2018 Viaggio a Policoro il 24,05,26 /05/2018	3.836,36	3.836,36	08/05/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z042354A58	SALDO FATTURA NÂ° 2/200 DEL 05/06/2018 CAMPO SCUOLA A POLICORO A.S. 2017/2018	9.619,16	9.619,16	08/05/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. A RL (00449710771) Aggiudicatari: CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. A RL (00449710771)
Z6823678CF	SALDO FATTURA N. 182 DEL 20/06/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE AZIENDA (LEGATRICE-SPOLLONATRICE-SCALZATORE A LAMA) ORD. PROT. NÂ° 4301 VI.3.4 DEL 07/05/2018	5.910,00	2.700,00	07/05/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCAGLINI SNC (00151020690) RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699) Aggiudicatari: CIANCAGLINI SNC (00151020690)
Z6823678CF	SALDO FATTURA N. 147 DEL 25/05/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE AZIENDA (LEGATRICE-SPOLLONATRICE-SCALZATORE A LAMA) ORD. PROT. NÂ° 4301 VI.3.4 DEL 07/05/2018	5.910,00	2.300,00	07/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCAGLINI SNC (00151020690) RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692) SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699) Aggiudicatari: CIANCAGLINI SNC (00151020690)
Z862290F73	fattura n. 8718144026 del 04/05/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018	126,15	126,15	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000011 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AZIENDA AGRARIA	43,59	43,59	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000010 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO	289,13	289,13	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z4122E615A	fattura n. 1/PA del 03/05/2018 POTATURA PIANTE OLIVO-Reg. forfettario art. 34 bis DPR 633/72 NO SPLIT PAYMENT	2.112,00	2.112,00	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOCCIOLINO GIANFRANCO (01644380691) TADDEO GIOVANNINA (TDDGNN69A44C298G) Aggiudicatari: NOCCIOLINO GIANFRANCO (01644380691)
ZAA2040346	fatt n. 76/PA del 06/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/01/2018-31/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/01/2018-31/03/2018 UFFICIO SEGRETERIA	435,00	435,00	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZCC234EE29	FATTURA FATTPA 9_18 DEL 16/05/2018 ORDINE RINNOVO ANTIVIRUS PROT. N. 3934 VI.3.3 DEL 24/04/2018	150,00	150,00	24/04/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699) Aggiudicatari: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Z2E1D8DD3A	fattura n. 88/11 del 12/04/2018 – CANONE ANNUALE NOLEGGIO NÂ° 6 FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO CON ASSISTENZA	2.847,02	2.847,02	20/04/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZE01F235E7	fattura n. 175 del 31/03/2018 – SURGELATI	485,99	485,99	20/04/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z67234527F	FATT. N. 7 DEL 30/04/2018 SERVIZIO disinfestazione ragnetto rosso PROT. N. 3838 VI.3.3 DEL 20/04/2018	100,00	100,00	20/04/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698) Aggiudicatari: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
ZC1124253B	fattura n. 180912142 del 02/04/2018LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/05/2018=30/06/2018	49,00	49,00	20/04/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ZE0233D832	FATT. N. 507/2018PA DEL 29/11/208 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA PROT. N3784 VI.3.1 DEL 18/04/2018	690,00	690,00	19/04/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z221D7780B	FATT.167/PA18 DEL 24/05/2018 VIAGGIO A LAMA DEI PELIGNI PROT. N, 3675 VI.3.3 DEL 16/04/2018	313,64	313,64	16/04/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
ZF42330000	fatt. n. 1/PA del 14/05/2018 ACQUISTO PIANTINE PROT. NÂ° 3695 VI.3.3 DEL 16/04/2018 Reg. Forfettario AGRICOLTURA Art. 34 bis DPR 633/72 – NO SPLIT PAYMENT	634,21	634,21	16/04/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASCHIA GINO (01935440691) Aggiudicatari: RASCHIA GINO (01935440691)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 03-2018 10/04/2018	15,00	15,00	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 85,00 OP 2 PV 4515973/1 03-18 10/04/2018	0,43	0,43	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMP.SPESE/ONERI 31/03/2018	250,00	250,00	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z842320D0D	FATT. N. 244/2018PA DEL 27/04/2018 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG PROT. N. 3459 VI.3.3 DEL 11/04/2018	200,00	200,00	11/04/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2723164D6	FATT. N. 05/2018P DEL 12/04/2018 MANUTENZIONE TOSAERBA PROT. N. 3375 VI.3.4 DEL 10/04/2018	200,00	200,00	10/04/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.VI S.N.C DI D'ERCOLE V. E DI FONZO M. (01374950697) Aggiudicatari: MA.VI S.N.C DI D'ERCOLE V. E DI FONZO M. (01374950697)
Z221D7780B	FATT. 070/PA18 DEL 24/04/5018 VIAGGIO A LANCIANO PROT. N, 3300 VI.3.3 DEL 09/04/2018	245,45	245,45	09/04/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z221D7780B	FATT. N. 000207/PA18 DEL 05/06/2018 VIAGGIO A Guardiagrele PROT. N, 3308 VI.3.3 DEL 09/04/2018	313,64	313,64	09/04/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z862290F73	fattura n. 8718106901 del 05/04/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018	162,32	162,32	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z421FE8B91	fattura n. A000002 del 30/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AZIENDA AGRARIA	2.906,40	2.906,40	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696) Aggiudicatari: ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
ZD919459A1	fattura n. 301 del 22/03/2018 – CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI	30,00	30,00	07/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696) Aggiudicatari: GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Z75230DDF7	FATTURA NÂ° 10 DEL 10/04/2018 AMPLIAMENTO RETE ELETTRICA AZIENDA AGR. ORD. PROT. N. 3164 VI.3.4 DEL 05/04/2018	810,00	810,00	06/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691) Aggiudicatari: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
ZAC230686D	FATT. N. 02/EL DEL 05/04/2018 CQUISTO DISERBANTE ORDINE PROT. N. 3125 VI.3.4 DEL 04/04/2018	114,64	114,64	04/04/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
ZD1230097D	FATTURA N. 000006-2018-HTL2018 DEL 01/07/2018 PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO CORTONA IL 16 E 17/05/2018	329,64	329,64	30/03/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI RE SRL, (01208520518) Aggiudicatari: SERVIZI RE SRL, (01208520518)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00061100 del 08/03/2018 TEL. NÂ° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 2/18	75,71	75,71	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00060284 del 08/03/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – PERIODO GENN/FEBBRAIO 2018 – BIM. 2/18	98,00	98,00	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Z0A1F2603B	fattura n. 02/2018P del 28/02/2018 FORNITURA PANE FEBBRAIO 2018	258,03	258,03	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
ZAA2040346	fattura n. 33/PA del 16/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA -MP5055SPMATR.C387P700115	8.700,00	1.997,42	11/10/2017 07/11/2022
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z091F260F1	fatture n. 1/PA del 31/01/2018 e n. 2/PA del 28/02/2018 FORNITURA PIZZE E FOCACCE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	552,38	552,38	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697) Aggiudicatari: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Z641F7306D	fattura n. 1/03 del 28/02/2018 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA	6.000,00	1.600,00	24/07/2017 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
Z2822A590B	ACQUISTO MAGLIETTE E MANIFESTO PROG ERASMUS	444,00	444,00	07/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z6B220C452	ACQUISTO PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA	1.049,07	889,97	07/02/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM SRL (01509320691) Aggiudicatari: MPIM SRL (01509320691)
ZB0229BB91	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLALFONSINA	365,00	365,00	05/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZA721BFD2E	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SPAZIO ARCHIVIO	300,00	300,00	17/01/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7321B8D1E	ACQUISTO GASOLIO AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA	1.200,00	59,01	16/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Z0B21F749E	ACQUISTO CONCIME E DISERBANTE	2.519,14	2.519,14	31/01/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z31222EB66	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA	204,72	186,89	08/02/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7B226DCA3	ACQUISTO BLOCCHI AUTOCALCANTI	128,50	128,50	21/02/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z152259133	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROG ERASMUS + EDUCATION KINDERGARDNERS	300,00	278,61	17/02/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (01836980365) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
Z4D225D056	RINNOVO ABBONAMENTO EDT 2018 INDEX EDUCATION ITALIA	292,00	292,00	19/02/2018 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Z2C20D4376	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA’ E LICENZA SOFTWARE	1.325,00	1.325,00	17/11/2017 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) Aggiudicatari: METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
ZAC21A6B8E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA E VERONA	8.000,00	5.880,00	10/01/2018 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Z05224512D	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ALUNNI E UFFICIO ANNO 2018	248,00	100,00	13/02/2018 30/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEADINAMICA SCARL (04000910754) TECNICHE NUOVE SPA (00753480151) Aggiudicatari: IDEADINAMICA SCARL (04000910754)
Z0821B8DB1	ACQUISTO GASOLIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE	2.000,00	589,21	16/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Z5C223C5DE	ACQUISTO TIMBRI MANIFESTI E TARGHE	210,00	210,00	09/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z7F223C57F	ACQUISTO MAGLIETTE PROGETTO ERASMUS KINDERGARDNERS	500,00	500,00	09/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z1322391D6	ACQUISTO TONER STAMPANTI SCUOLA PRIMARIA	229,76	229,76	09/02/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZCF223B5CD	ACQUISTO MACCHINA PER RAFFRESCAMENTO	2.010,00	2.010,00	09/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691) Aggiudicatari: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Z0821DAAE9	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA	661,23	661,23	24/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z0821D5B7E	LAVORI DI RIPARAZIONE LAVATRICE ZANUSSI	181,00	181,00	23/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686) Aggiudicatari: FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
ZD3219A730	ACQUISTO SEDIA UFFICIO DSGA	361,92	361,92	08/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
ZC721B09D3	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA PER DEMATERIALIZZAZIONE	1.240,00	1.240,00	12/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD321EB954	ACQUISTO FORBICI DA POTA PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	271,34	271,34	29/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698) Aggiudicatari: AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698)
ZC61BAD333	RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET	1.056,00	1.056,00	20/10/2016 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB4220906C	PERNOTTAMENTO DOCENTI IN INGHILTERRA PROG. PLUS MANAGING	166,00	166,00	05/02/2018 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558) Aggiudicatari: RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
ZB721C54D5	TELEFONIA ANNO 2018	2.000,00	98,00	18/01/2018 31/12/2018
	14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z5F1FCDB27	FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI	200,00	68,40	06/09/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693) Aggiudicatari: EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
ZD32070E08	ACQUISTO SISTEMA COMPLETO DI FIRMA DIGITALE	250,00	250,00	24/10/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z29219AC5A	ACQUISTO BOMBOLA DI AZOTO ALIMENTARE	85,56	85,56	26/01/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPINO ELIO (RPNLEI32D24G141E) Aggiudicatari: RAPINO ELIO (RPNLEI32D24G141E)
Z771E86FE1	LICENZA E FORNITURA TELEFONI VOIP	300,00	300,00	09/05/2017 01/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S) Aggiudicatari: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Z3C2138EC3	ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI	401,78	401,78	11/12/2017 08/02/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z221D7780B	FATT. N. 5 DEL 26/03/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIERA DI LANCIANO PROT. N. 2408 VI.3.3 DEL 14/03/2018	863,64	863,64	14/03/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 02-2018 09/03/2018	15,00	15,00	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z1822BB99F	FATT. N. 61/11 DEL 19/03/2018 NOLEGGIO STAMPANTE DIPLOMI PROT. N. 2358 VI.3.3 DEL 13/03/2018	150,00	150,00	13/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZA721BFD2E	fattura n. 144/2018PA del 08/03/2018 spazio/archivio conservazione sostitutiva per 10 anni CF:83001050695	300,00	300,00	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000005 del 28/02/2018 CARBURANTE PER AUTOMEZZI ISTITUTO FEBBRAIO 2018	375,67	375,67	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z7321B8D1E	fattura n. 0000006 del 28/02/2018 AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA MESE FEBBRAIO 2018	59,01	59,01	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
ZE01F235E7	fattura n. 97 del 28/02/2018 FORNITURA SURGELATI FEBBRAIO 2018	112,85	112,85	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3F22BCA04	FATT. N. 000001-2018-PA DEL 30/03/2018 ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 2379 VI.3.4 DEL 13/03/2018	701,68	701,68	13/03/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z5B1F23655	fattura n. 02/2018PA del 28/02/2018FORNITURA LATTICINI MESE FEBBRAIO 2018	413,69	413,69	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692) Aggiudicatari: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Z6D17051AF	CARTASI CORSO SEMPIONE N: 640536590/36 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD	2,46	2,46	09/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z9422A7627	FATT. N. 246/2018PA DEL 27/04/2018 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UNIDOS PROT. N. 2088 DEL 07/03/2018	1.371,18	685,59	07/03/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2822A590B	FATT. N. FATTPA 10_18 DEL 07/03/2018 MAGLIETTE E MANIFESTO PROG ERASMUS + SOCIAL INCLUSION ORDINE PROT. N. 2075 VI.3.3 DEL 07/03/2018	444,00	444,00	07/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ZB0229BB91	FATT. N. 54/11 DEL 09/03/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLALFONSINA ORDINE PROT. NÂ° 2007 DEL 05/03/2018	365,00	365,00	05/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z35229D24D	FATT. NÂ° 03/EL DEL 27/04/2018 ORDINE MASCHERA PER LA PROTEZIONE RESPIRATORIA PROT, N 2030 VI.3.3. DEL 05/03/2018	356,00	356,00	05/03/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z0A1F2603B	fattura n. 01/2018P del 31/01/2018 FORNITURA PANE GENNAIO 2018	289,14	289,14	03/03/2018 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
ZAC21A6B8E	fattura n. 000001/74VPA del 31/01/2018 -Viaggio d’istruzione a Bologna e Verona dal 31/01 al 01/02/2018 nÂ° 49 alunni Agrario	5.880,00	5.880,00	03/03/2018 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Z50228BD3E	FATT. N. 03/2018P DEL 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N 1767 VI.3.3 DEL 28/02/2018	398,61	398,61	28/02/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANO ROSSANO (02205880699) Aggiudicatari: STEFANO ROSSANO (02205880699)
Z221D7780B	FATT. N. 74/PA18 DEL 03/05/2018 VIAGGIO A BAGNOLI E CASERTA PROT. N. 1674 VI.3.3 DEL 23/02/2018	836,36	836,36	23/02/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z221D7780B	FATTURE NN. 54/PA18 E 55/PA18 DEL 12/04/2018 VIAGGIO A S.STEFANO DI SESSANIO PROT. N. 1645 VI.3.3 DEL 22/02/2018	877,28	877,28	23/02/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z221D7780B	FATT. N. 71/PA18 DEL 27/04/2018 VIAGGIO A GRADARA E CATTOLICA PROT. N. 1584 VI.3.3 DEL 21/02/2018	1.272,73	1.272,73	21/02/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z7B226DCA3	FATT. N. FATTPA 7_18 DEL 27/02/2018 FORNITURA BLOCCHI AUTOCALCANTI ORD. PROT. N. 1616 VI.3.1 DEL 21/02/2018	128,50	128,50	21/02/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z0821B8DB1	fattura n. 0000001 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	213,54	213,54	20/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691) Aggiudicatari: GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Z5B1F23655	fattura n. 01/2018PA del 31/01/2018 DERRATE ALIMENTARI	241,93	241,93	20/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692) Aggiudicatari: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Z05224512D	CL. F95986 FATTURA NÂ°900008 DEL 14/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO VVQ VIGNE VINO&QUALITA’ MARZO ’18 / GENNAIO ’19 – ORD. PROT. N. 1337-VI.3.3 DEL 13/02/2018	49,00	49,00	13/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Z05224512D	CL N34236 FATTURA NÂ° 900032 DEL 21/03/2018 ORD. PROT. N. 1335-VI.3.3 DEL 13/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO TERRA E VITA PERIODO MARZO 2018=FEBBRAIO 2019	99,00	99,00	13/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965) Aggiudicatari: NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965)
ZEA223CBC9	fatt. n. 3 del 14/03/2018 fornitura tubo e raccordi azienda agraria ORD. PROT. NÂ° 1300 VI.3.4 DEL 12/02/2018	86,50	86,50	12/02/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG PNEUMOIL FORNITURE SRL (01963530694) Aggiudicatari: LG PNEUMOIL FORNITURE SRL (01963530694)
Z5C223C5DE	FATT. FATTPA 4_18 del 09/02/2018 TIMBRI MANIFESTI E TARGHE ORD. PROT. N. 1271 VI.3.3	210,00	210,00	12/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z7F223C57F	FATT. N. FATTPA 5_18 DEL 15/02/2018 magliette Prog. ERASMUS KINDERGARDNER ORD.PROT. N. 1268 VI.3.3 DEL 09/02/2018	500,00	500,00	12/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEASTAMPA SRL (02543880690) Aggiudicatari: IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Z0821D5B7E	fattura n. 38/02 del 29/01/2018 – RIPARAZIONE LAVATRICE	181,00	181,00	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686) Aggiudicatari: F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 01-2018 08/02/2018	15,00	15,00	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZC721B09D3	fattura n. 90/2018PA del 01/02/2018-Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud, spazio Conservazione, licenza Amministrazione trasparente, Albo-On line	1.240,00	1.240,00	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE01F235E7	fattura n. 19 del 31/01/2018 – SURGELATI	857,74	857,74	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z0821DAAE9	fattura n. 02/9 del 24/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA	661,23	661,23	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZD3219A730	fattura n. 1/PA del 15/01/2018 – ACQUISTO SEDIA UFFICIO DSGA	361,92	361,92	10/02/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
ZD12239210	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 14/03/2018 ORDINE NÂ° 31/2018 DEL 09/02/2018 -ACQUISTO OLIO DI OLIVA PER CONVITTO	1.494,24	1.494,24	09/02/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692) Aggiudicatari: AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
Z1322391D6	FATTURA NÂ° 47/11 DEL 16/02/2018 TONER SCUOLA PRIMARIA PROT. N 1249 VI.3.3. DEL 09/02/2018	229,76	229,76	09/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ZCF223B5CD	FATTURA NÂ° 0000005 DEL 15/02/2018 ACQUISTO MACCHINA RAFFRESCAMENTO PROT. N. 1260 VI.3.4 DEL 09/02/2018	2.010,00	2.010,00	09/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691) Aggiudicatari: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Z29219AC5A	fattura n. 1/03 del 31/01/2018 bombole di azoto	85,56	85,56	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOA GAS (RPNLEI32D24G141E) Aggiudicatari: COOA GAS (RPNLEI32D24G141E)
ZB721C54D5	fattura n. 8P00012942 del 09/01/2018 TEL. NÂ° 0873 919021 – PERIODO NOV/DIC 2017 – BIM. 1/18	98,00	98,00	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Z6D17051AF	CARTASI CORSO SEMPIONE N: 639126693/17 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD	0,38	0,38	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z31222EB66	FATTURA NÂ° V3-3520 DEL 12/02/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA ORD. PROT. N 1205 VI.3.3. DEL 08/02/2018	186,89	186,89	08/02/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC1124253B	fattura n. 180440538 del 02/02/2018 CLIENTE 419408575 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 02/01/2018=30/04/2018	24,46	24,46	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ZC1124253B	fattura n. 180210385 del 02/01/2018 CLIENTE 419408575 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/02/2018=31/03/2018	49,00	49,00	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ZCB221E4F6	FATTURA NÂ° 82 DEL 13/04/2018 FARMACI PER L’IFERMERIA PROT. N 1178 VI.3.3. DEL 07/02/2018	205,26	205,26	07/02/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA D'ADDARIO DR MAURIZIO (02438330694) Aggiudicatari: FARMACIA D'ADDARIO DR MAURIZIO (02438330694)
Z221D7780B	FATTURA NÂ° 35/PA18 DEL 20/03/2018 VIAGGIO A TREGLIO PROT. N 1149 VI.3.3. DEL 06/02/2018	281,82	281,82	06/02/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
ZB4220906C	PERNOTTAMENTO N 2 DOCENTI PROGETTO N 2015-1-PT01-KA201-013059 ERASMUS PLUS -MANAGING FOR SCHOOL OF SUCESS	166,00	166,00	05/02/2018 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558) Aggiudicatari: RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
Z6B220C452	FATTURA NÂ° 3/59 DEL 26/03/2018 ACQUISTO MATERIALE LAB CHIMICA ORD. PROT. N 1114 VI.3.1 . DEL 05/02/2018	1.049,07	159,10	05/02/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM SRL (01509320691) Aggiudicatari: MPIM SRL (01509320691)
Z6B220C452	FATTURA NÂ° 3/46 DEL 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE LAB CHIMICA ORD. PROT. N 1114 VI.3.1 DEL 05/02/2018	1.049,07	889,97	05/02/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM SRL (01509320691) Aggiudicatari: MPIM SRL (01509320691)
Z6C22019FG	FATTURA NÂ° 000001/VPA DEL 26/02/20189 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PROGETTO ERASMUS MANAGING PROT. N 995 IV.5.2. DEL 02/02/2018	195,00	195,00	02/02/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Z6C1601F03	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI PER INFORTUNI PERIODO 14/09/2016 â€“ 14/09/2017	823,00	823,00	02/02/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X) Aggiudicatari: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Z0B21F749E	FATTURA NÂ° 01/EL DEL 28/02/2018 ACQUISTO CONCIME ORD.PROT. N 922 VI.3.4. DEL 31/01/2018	2.519,14	2.519,14	31/01/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694) Aggiudicatari: AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Z221D7780B	FATTURA NÂ° 41/PA18 DEL 29/03/2018 VIAGGIO AL MUSEO CHIETI PROT. N 894 VI.3.3. DEL 30/01/2018	318,18	318,18	30/01/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z221D7780B	FATTURA NÂ° 128/PA18 DEL 18/05/2018 VIAGGIO AL TEATRO FENAROLI LANCIANO PROT. N 892 VI.3.3. DEL 30/01/2018	281,82	281,82	30/01/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZO TOURING (93048760693) DI CARLO BUS (02172630697) DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Z221D7780D	FATTURA NÂ° 4 DEL 26/03/2018 VIAGGIO AL TEATRO FENAROLI LANCIANO PROT. N 1383 VI.3.3. DEL 14/02/2018	272,73	272,73	30/01/2018 20/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
ZD321EB954	FATTURA N. 01/PA DEL 06/02/2018 FORBICI DA POTA – ORD. PROT. NÂ° 847 VI.3.3 DEL 29/01/2018	271,34	271,34	29/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIVERDE SAS DI TROFINI LORENZO (01759570698) Aggiudicatari: AGRIVERDE SAS DI TROFINI LORENZO (01759570698)
ZBC1F432DE	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER ISTITUTO AGRARIO	2.000,00	500,00	06/07/2017 31/08/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699) Aggiudicatari: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Z1020E08D5	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI ERASMUS	500,00	396,97	21/11/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (01836980365) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
Z3C1F42DC8	PACCHETTO ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO	4.500,00	1.100,00	06/07/2017 31/08/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699) Aggiudicatari: C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Z641F7306D	FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	3.200,00	24/07/2017 17/09/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
Z091F260F1	FORNITURA DI PIZZE FOCACCE E PANINI A.S.2017/18	2.000,00	469,42	27/06/2017 31/08/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697) Aggiudicatari: OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Z5B1F23655	FORNITURA LATTICINI A.S.2017/18	6.000,00	3.099,21	26/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ERCOLE ELENA LA PERLA DELL'ADRIATICO (DRCLNE55R64I520Z) LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692) Aggiudicatari: D'ERCOLE ELENA LA PERLA DELL'ADRIATICO (DRCLNE55R64I520Z) LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
ZE01F235E7	FORNITURA SURGELATI A.S. 2017/18	5.000,00	3.797,51	26/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z911F2362E	FORNITURA FRUTTA E VERDURA A.S.2017/18	8.000,00	5.130,45	26/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (01836980365) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
ZC71F23607	FORNITURA CARNE A.S.2017/18	12.000,00	6.429,25	26/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
ZBA1F23577	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2017/18	20.000,00	17.298,32	26/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699) MARR SPA (01836980365) QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: MARR SPA (01836980365)
Z0A1F2603B	FORNITURA PANE A.S. 2017/2018	2.000,00	1.692,75	27/06/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Z6D17051AF	RECUPERO BOLLI E SPESE AL 31/12/17	1,50	1,50	26/01/2018 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZEC1E57E0F	SMALTIMENTO RIFIUTI AZIENDA AGRARIA	8.904,00	8.904,00	30/05/2017 29/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696) Aggiudicatari: ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
ZBB1C7631D	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AZIENDA AGRARIA	400,00	200,00	01/01/2017 31/12/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698) Aggiudicatari: BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
Z631C71382	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA AZIENDA AGRARIA	1.152,00	432,00	01/01/2017 31/12/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AQUILA SRL (02058080694) Aggiudicatari: AQUILA SRL (02058080694)
Z2E1D8DD3A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON ASSISTENZA	10.000,00	2.242,80	12/04/2017 11/04/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: F.LLI SISOFO SRL (01994380698) MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Z271D41C8A	SPESE SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2017	2.000,00	1.458,53	07/02/2017 02/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z862290F73	QUOTA PER ISCRIZIONE ALUNNI ESAME GESE TRINITY. CENTRO ESAMI N. 47766	4.851,90	4.851,90	12/01/2018 12/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393)
Z271D41C8A	FATT. N. 8718058852 DEL 22/02/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	178,66	178,66	30/12/2017 02/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 12-2017 09/01/2018	15,00	15,00	30/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 453,00 OP 9 PV 4515973/1 12-17	2,26	2,26	30/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	CARTASI N: 637698964/56 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD	30,71	30,71	30/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z6D17051AF	COMP.SPESE/ONERI 31/12/2017	250,00	250,00	30/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Z0A1F2603B	fattura n. 09/2017P del 31/12/2017 FORNITURA PANE DICEMBRE 2017	234,24	234,24	30/12/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691) Aggiudicatari: PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Z5B1F23655	fattura n. 09/2017PA del 31/12/2017-DERRATE ALIMENTARI	209,09	209,09	30/12/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692) Aggiudicatari: LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Z5F1FCDB27	SALDO fattura n. 05/P del 22/12/2017 FORNITURA QUOTIDIANI CONVITTO	68,40	68,40	29/12/2017 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693) Aggiudicatari: EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
ZE01F235E7	Saldo fattura n. 543 del 30/12/2017 derrate alimentari- Surgelati	313,53	313,53	29/12/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z631C71382	fattura n. 378/02 del 02/10/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO AZIENDA AGRARIA	144,00	144,00	29/12/2017 01/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA SRL (02058080694) Aggiudicatari: AQUILA SRL (02058080694)
Z271D41C8A	FATTURA N. 8718032226 DEL 31/01/2018 CONTO CONTRATTUALE NÂ° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017	57,22	57,22	20/12/2017 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z271D41C8A	fattura n. 8717380804 del 13/12/2017 CONTO CONTRATTUALE NÂ° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017	96,66	96,66	14/12/2017 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Z771E86FE1	FATTURA N. 011/PA DEL 27/12/2017 TELEFONI VOIP AZIENDA AGRARIA PROT. N 3938 F/1 DEL 09/05/2017	300,00	300,00	13/12/2017 01/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S) Aggiudicatari: S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Z641F7306D	fattura n. 3/03 del 28/02/2018 aggiornamento annuale per RLS	70,00	70,00	12/12/2017 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
Z3C2138EC3	fatt. n 000013-2017-PA del 28/12/2017 prodotti enologici ord prot. n 11050 F/1 del 11-12-2017	401,78	401,78	11/12/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443) Aggiudicatari: ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Z2C20D4376	FATTURA N 8/2 del 20/02/2018 -GRUPPI DI CONTINUITA’E LICENZA SOFTWARE ORD. PROT. NÂ° 10244 DEL 17/11/2017	1.325,00	1.325,00	17/11/2017 03/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) Aggiudicatari: METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
ZDE207BC94	FATTURA NÂ° 1/E DEL 01/12/2017 – ORDINE ACQUISTO VINO PROT. NÂ° 9189 F/1 DEL 26/10/2017	3.240,75	3.240,75	26/10/2017 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699) Aggiudicatari: CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699)
ZD32070E08	fattura n 46/2018PA del 25/01/2018- ordine sistema completo di firma pdf prot. nÂ° 9024 c/14g UNIDOS	305,00	250,00	24/10/2017 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAE1B30566	ACQUISTO OROLOGIO PER LUCI ESTERNE	170,00	170,00	15/09/2016 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691) Aggiudicatari: DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
ZB317E7CAD	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AZIENDA AGRARIA ANNO 2016 2020	20.000,00	8.518,78	07/01/2016 31/12/2020
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
ZC61BAD333	FATTURA N. 77/2018PA DEL 01/02/2018 ORDINE PROT. N. 8092/C14g DEL 20/10/2016 RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET	1.056,00	1.056,00	20/10/2016 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD919459A1	MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI	243,00	139,00	13/04/2016 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696) Aggiudicatari: GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Z6D17051AF	RINNOVO SERVIZIO DI CASSA 2016/2019	5.000,00	2.767,64	10/11/2015 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
ZC1124253B	SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI	2.000,00	1.072,46	13/12/2014 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPO' 2015 SPA (06398130960) TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z6C1601F03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015/2016	16.500,00	10.036,40	10/09/2015 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X) Aggiudicatari: AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
	11205,00	2.205.490.697,00	0,00	01/01/1970 01/01/1970
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
	1600,00	2.580.290.696,00	0,00	01/01/1970 01/01/1970
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 335	4.786.171.782,06	285.458,51
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